Проконсультируйте нас по поводу нашей ситуации.

Наша организация оплатила продукцию по счету. Поставщик нарушил сроки поставки. На основании какой статьи ГК РФ я могу потребовать неустойку и в каком проценте? Договор поставки заключен не был.

Счет был выставлен по нашей заявке.

В счете прописан срок поставки.

На данный момент просрочка отгрузки продукции составляет 106 дней.

Задавал этот вопрос раньше, получил достойный ответ, однако немного уточню вопрос, так как думаю, что уточнения существенны, и могут повлиять на суть вопроса. Раньше вопрос звучал так:

Наша организация выставила счет другой организации на сумму около 900000 руб. Так же по электронной почте был отправлен договор на поставку в формате MS-Word (обычный, без защиты и пр..) с отсканированой печатью и подписью директора (не электронная цифровая подпись). Оригиналы договора не подписывались и ими наши организации не обменивались.

Нашей организацией была произведена частичная поставка оборудования по выставленному счету, остальные деньги были возвращены организации, оплатившей данный счет, в связи со ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ задержкой поставки товара.

Вправе ли организация, оплатившая счет, и получившая назад свои деньги за недопоставленную продукцию требовать неустойку на основании проекта договора, который был передан по электронной почте указаным выше способом и видом, а так же в отсутствии договора, заключенного и подписанного должным образом?

Вношу небольшие корректировки в вопрос:

Наша организация выставила счет другой организации на сумму около 900000 руб. В счете были указаны сроки поставки данной продукции. Так же по электронной почте был отправлен договор на поставку в формате MS-Word (обычный, без защиты и пр..) с отсканированой печатью и подписью директора (не электронная цифровая подпись). Оригиналы договора не подписывались и ими наши организации не обменивались. В проекте договора были обговорены сроки поставки:

4.Сроки и порядок поставки

4.1. Поставка осуществляется:

Позиции 1-9 счета № 192 от 11.03.09 г. - в течение 3-5 рабочих дней,

Позиции 10-12 счета № 192 от 11.03.09 г. – 8-10 недель со дня поступления оплаты на расчетный счет Поставщика.

Нашей организацией была произведена частичная поставка оборудования по выставленному счету, остальные деньги были возвращены организации, оплатившей данный счет, в связи со ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ задержкой поставки товара.

Вправе ли организация, оплатившая счет, и получившая назад свои деньги за недопоставленную продукцию требовать неустойку на основании проекта договора, который был передан по электронной почте указаным выше способом и видом, а так же в отсутствии договора, заключенного и подписанного должным образом?

Может ли эта организация требовать неустойку на основании оригинала счета, в котором указаны предполагаемые сроки поставки продукции?

Купили стулья на сумму 19960, оплатили полностью всю сумму. Договор не составлялся, но есть некий счет заказ, где указаны наименование, сумма, сроки поставки. Стоит печать организации.

Срок поставки 25 рабочих дней. Крайний срок был 27.02.Могу ли я на основании счета заказа обратиться с претензией и потребовать оплаты неустойки? Куда обращаться в данном случае?

На основании Договора поставки предприятие-поставщик поставило нам продукцию, на основании их писем в счет погашения задолженности мы отгрузили поставщику свою продукцию. Сейчас поставщик обратился в арбитраж с требованием взыскания % за пользование чужими денежными средствами. Подскажите пожалуйста, считается ли погашением долга поставка нашей продукции на основании писем Поставщика без оформления акта погашения взаимной задолженности? В случае если считается, то с какого момента наши обязательства по оплате продукции были выполнены - с момента нашей поставки, либо с момента выставления наших счетов-фактур в адрес Поставщика? В накладных и счета-фактурах за поставленую продукцию мы не указывали, что наша продукция поставлялась в счет погашения долга.

Повторно. Согласно договора поставки доставка осуществляется покупателем (А) за счет поставщика (В). Наша организация - покупатель.

Доставка производилась сторонними организациями (С) за наш счет. На сегодняшний день в подтверждение расходов по доставке у нас имеются только корешки путевых листов и оплаченные счета организаций перевозчиков, частично - путевые листы и ТТН, в которых отсутствует указание организации - Поставщика (В) по договору купли-продажи. В качестве поставщика указана организация - перевозчик, которая отпускала товар покупателю по доверенностям поставщика (доверенности отсутствуют).

Возможно ли на основании этих документов взыскать с Поставщика сумму транспортных расходов? Уточняю: нет документов, которые однозначно подтверждают, что перевозился товар Поставщика, в рамках договора поставки поставки. То есть, ни в одном документе нет ссылки на Поставщика (В). ОЧЕНЬ СРОЧНО!

Согласно договора поставки доставка осуществляется покупателем за счет поставщика. Наша организация - покупатель.

Доставка производилась сторонними организациями за наш счет. На сегодняшний день в подтверждение расходов по доставке у нас имеются только корешки путевых листов, частично - путевые листы и ТТН, в которых отсутствует указание организации - Поставщика по договору купли-продажи. В качестве поставщика указана организация - перевозчик, которая отпускала товар покупателю по доверенностям поставщика (доверенности отсутствуют).

Возможно ли на основании этих документов взыскать с Поставщика сумму транспортных расходов? ОЧЕНЬ СРОЧНО.

Организация запросила счет на изготавливаемую нами продукцию, в ходе телефонных переговоров был озвучен примерный срок поставки в пределах трех недель, выставлен счет, отосланный по электронной почте. Организация оплатила данный счет, необходимые материалы для изготовления продукции были закуплены, продукция изготовлена и готова к отгрузке в срок. Но до оговоренного срока поставки, получаем письмо с требованием о возврате денежных средств в связи с нашим отказом от данного заказа. Правомочно ли такое требование, организация не является потребителем данной продукции и приобретается для дальнейшей перепродажи.

Что нам делать.

Мы бюджетная организация, заказали оборудование (Заказчик). Поставщик нам выставил счет, счет-фактуру, товарную накладную. Товар мы оплатили 100% (сумма небольшая, примерно в 30 тыс. руб.), наша бухгалтерия поставила оборудование на учет. Товар до сих пор не доставлен. В счете указано, что срок поставки 10 дней (счет от 4 декабря 2014 г.). Договора нет, тк сумма небольшая и сотрудник решил не заключать Договор, понадеявшись... Наш сотрудник, который и заказывал себе оборудование, дозвониться до Поставщика не может. Сегодня звонила и я - безрезультатно. Подскажите, пожалуйста, наши дальнейшие действия. Имеет ли смысл писать на почту электронную Поставщику или сразу писать претензию с уведомлением на адрес Поставщика?! Спасибо!

Сложилась такая ситуация:

Наш клиент запроси у нас счет на продуцию которая не является профелирующей в нашей компании. Мы соответственно нашли поставщиков и запросили счет. Когда отдали счета на оплату, наш клиент поменял количество приобретаемой продукции. А в это время счита были оплачены поставщику. Вопрос такого плана: возможно ли нам запросить возврат денежных средст от паставщика за часть продукции. Договор купли продажи оформлен не был, работали по счету. Товар нам еще не отгружен.

Наша организация закупила у другой организации продукцию. Во-первых, Продукция пришла не качественная - наша органзация доработала их продукцию и выставила калькуляцию на доработку. Во-второых, сроки поставки были просрочены и им были выствлены штрафные санкции. Подскажите как объединить все эти суммы (сумму за доработку по калькуляции и штрафные санкци) в одну сумму.

Спасибо!