Проблема с возмещением НДС за гостиничные расходы - некорректное оформление документов вызывает требование бухгалтерии внести дополнительную сумму в кассу
Вопрос №5404217
из г. Владивосток
опубликован 19.11.2014, 02:23
опубликован 19.11.2014, 02:23
Мной, как подотчетным лицом по окончании командировки представлены счет гостиницы с указанным НДС и кассовый чек, без выделения НДС. Бухгалтерией авансовый отчет принят без задолженности Через некоторое время, бухгалтерия требует внести в кассу сумму НДС за гостиницу, мотивируя тем, что документы оформлены некорректно (не указан в чеке НДС), поэтому они не могут поставить НДС на возмещение из бюджета. Ваше мнение! Спасибо!
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Решение подобных вопросов невозможно в рамках сайта заочно. Так как требуется изучение документов и уточнение обстоятельств. Обращайтесь к адвокату/юристу очно
Всего доброго.
19.11.2014, 22:49
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 27 лет
Первый ответ получен через 20 часов
Юристы ОнЛайн: 6 из 47 457 Поиск Регистрация
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 606
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 815
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 161
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 116
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
5
5 051
отзыв
Спросить
Юридические услуги в Владивосток
Похожие вопросы
Авансовый отчет с меня не требовали, за меня его составил бухгалтер и подписался моей фамилией.
Процедура отчетности после командировки при потере чека об оплате за проживание
Невозможность возмещения проживания без кассового чека - проблемы и возможные решения
Как вернуть потерянный чек за проживание в гостинице во время командировки вместо выданного аванса?
Может ли счет и справка об утере чека заменить его при составлении авансового отчета об оплате номера в гостинице в командировке?
Какие документы нужны для бухгалтерии при командировке в г. Москва?
Отчитываясь по командировке, я представляю в бухгалтерию форму 3 Г - о проживании в гостинице.
Бухгалтерия отказывается возмещать затраты на проживание в гостинице из-за отсутствия счета-фактуры
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут