Выбор договора для компании, занимающейся закупкой (товаром), покраской МДФ (услугой) и другими услугами по МДФ

Наша организация занимается предоставлением услуг по обслуживанию домофонов и телевидения. Договоры заключены индивидуальные с жильцами. Квитанции мы распечатываем самостоятельно. На какие статьи закона необходимо ссылаться при неоплате заказчиками наших услуг? И подлежат ли наши услуги перерасчету если абонент не пользовался услугой?

Меня зовут Елена. Я работаю в управляющей компании. У нас в управлении есть несколько многоквартирных домов, которым мы начисляем только жилищную услугу. Коммунальные услуги начисляют соответственно ресурсосберегающие организации. За накопленные долги (за жил. услугу) мы отключаем электроэнергию. Наш юрист объясняет это тем, что наша компания обслуживает внутри домовые инженерные сети, и в случае аварийной ситуации, наши специалисты будут её устранять. Подскажите правомерно ли это?

Существует материальный спор между нашим юр. лицом (1) и собственником группы компаний (2, 3, 4). Компания (1) поставила сырьё компании (2) для его расфасовки 10 месяцев назад (есть договор на оказание услуг "А"). Соответственно, за эту услугу возникла задолженность компании (1) перед компанией (2).

В то же время компания (1) осуществляла поставки в адрес компании (3) товар (договор поставки "Б"), за который у компании (3) есть задолженность перед компанией (1). Эта часть отношений мне понятна и подлежит взаимозачету.

Часть нереализованного расфасованного товара до сих пор находится на складе собственника группы компаний.

И сейчас неожиданно и без каких-либо предварительных устных и письменных договоренностей этот собственник высылает нам расчет задолженности нашей компании (1) перед его компанией (4) за хранение нашего расфасованного товара на его складе (никакого договора, других документов, переписки по этому вопросу не существует). Он настаивает на том, чтобы мы заплатили ему в соответствии с его расчетом. Без этой оплаты или без включения выставленной суммы (это даже не счет, а просто письмо) в вышеуказанный взаимозачет он не отдает нам наш товар. Мотивирует это тем, что не смотря на отсутствие договора, услуга по хранению оказана, и он обязательно взыщет с нас эту сумму. А она между прочим не многим меньше стоимости нашего товарного остатка.

Имеет ли он право взыскивать с нас какие-либо суммы за хранение в данной ситуации и не отдавать наш товар?

Заранее благодарю.

12.09.2020 г. я купила мебельную стенку. Сегодня привезут на дом (в договоре " доставки товара под заказ" это не указано). Из информации о товаре есть лишь номер; артикул; в графе "товары (работы, услуги)" отмечено только наименование товара; количество: "1" и цена. В каком виде продавец обязан передать мне товар, в собранном или в разобранном (в договоре не указано) ?

Планируется открытие компании в какой-либо офшорной зоне. Эта компания должна продвигать товары и услуги одной из российских компаний на территории СНГ и, соответственно, получать за это определенное вознаграждение. Сами продажи будут производиться напрямую, а не через эту компанию. Офшорная зона предполагается исключительно с целью минимизации налога на прибыль.

Мы продаем системы видеонаблюдения и оказываем услуги по их установке. В этом случае мы с Заказчиками заключаем один смешанный договор - купля продажа и оказание услуг (накладная+акт выполненных работ). И у меня такой вопрос - можем ли мы по такому договору только продать товар без установки? Или нужно отдельный договор купли продажи заключать. Например, если заказчик захочет купить какой нибудь шнур к установке?

Могу ли я расторгнуть договор купли-продажи с продавцом и договор потребительского кредита, который от моего имени заключил продавец товара/услуг? Оба договора заключенывчера 13.07.2016. Услуги пока не предоставлялись, мне передан только товар (БАД), упаковка не вскрыта.

Наша компания занимается грузоперевозками. Возникла такая ситуация с заказчиком: мы предоставили свои услуги по перевозки, они же в свою очередь продали наши услуги своему заказчику. Вышла ситуация что документы по перевозке были утеряны нашим водителем, но товар доехал до места, был подписан путевой лист. В общем наш заказчик отказывается оплачивать счет без этой накладной. Собственно вопрос: что делать и кто виноват?

Наша компания продала товар покупателю с НДС он возвращает нам этот товар по накладной с НДС, а счет фактуру нам не отписывает т.к он на УСН какой закон есть что при возврате товара он должен вернуть и наш НДС.

Наша компания занимается поставкой товара, при этом нам же товар поставляет другая компания из Москвы. Они нам прислали груз, но не тот что нужен был. Мы в свою очередь транспортной компанией его отправили назад в Москву в том же объеме что и получили и компания в Москве приняла его в таком же объеме (есть все документы подтверждающие это, как наши так и транспортной компании которая осуществляла перевозку и доставку). Через несколько дней они выставляют нам счет, пишут претензию о какой то недостаче якобы. Как на нее ответить и главное на какие статьи ссылаться? Спасибо.