Как вернуть оплату за товар если не подписана накладная.

ЗДРАВСТВУЙТЕ. ПОДСКАЖИТЕ, КАК НАМ ПОСТУПИТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ. ВЫИГРАЛИ КОТИРОВКУ, ЗАКЛЮЧИЛИ ДОГОВОР ПОСТАВКИ. ПОСТАВИЛИ ТОВАР 3 МЕСЯЦА НАЗАД. СЕЙЧАС ЗВОНИМ И СПРАШИВАЕМ КОГДА ЗАКАЗЧИК БУДЕТ ОПЛАЧИВАТЬ ТОВАР, А ТАК ЖЕ ПОЧЕМУ ОН ТОВАРНУЮ НАКЛАДНУЮ НЕ ПОДПИСАЛ КОГДА ТОВАР ПРИНИМАЛ. А ЗАКАЗЧИК ОТВЕТИЛ, ЧТО НЕ ПОДПИСАЛ, ПОТОМУ ЧТО ТОВАР ПОСТАВИЛИ НЕ В ПОЛНОМ СООТВЕСТВИИ С ТЕХНИЧЕСКИМ ЗАДАНИЕМ И В СПЕЦИФИКАЦИИ НАПИСАЛИ НЕ ТОЧНЫЙ ТОВАР (НАПРИМЕР, ОНИ ПРОСИЛИ ПОСТАВИТЬ ИМПОРТНЫЙ ТОВАР, А МЫ УКАЗАЛИ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ТОВАР (ДА ЕЩЕ И НЕ ДОЛОЖИЛИ 30 ШТУК (ТАМ БЫЛИ ШПРИЦЫ)). МЕНЕДЖЕР, КОТОРЫЙ ЗАНИМАЛСЯ ЭТИМ СЕЙЧАС УВОЛЕН И ЧТО ИМ ПОСТАВИЛИ НА САМОМ ДЕЛЕ Я ТЕПЕРЬ НЕ ЗНАЮ, НО В СПЕЦИФИКАЦИИ НАПИСАНО ,КАК ОНИ И ПРОСИЛИ ИМПОРТНЫЙ ТОВАР(ХОТЯ НАКЛАДНАЯ НЕ ПОДПИСАНА) Согласно п. 6.1 договора оплата производится поэтапно по мере поступления денежных средств на данные цели после поставки партии товара безналичным платежом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании счетов-фактур и товарных накладных , подписанных Заказчиком или его представителем с одной стороны и Поставщиком с другой. Авансирование не предусмотрено. Что нам теперь делать? Заменить товар на тот который им нужен, но тогда накладную подписывать сегодняшним числом(вряд ли они подпишут задним числом) и снова ждать финансирования(хотя я где то читал что срок оплаты должен быть неизбежным, а у них прописано условие ,которое может и не наступить). Так как нам теперь поступить?