Расчёт налога на продажу комнаты

Question

Какая сумма налога на продажу комнаты?
Куплена в 2022 году за 250000 рублей, продана в 2024 за 700000 рублей. Кадастровая стоимость 1 700 000 рублей. В налоговой посчитали налог 140000 руб. Какая сумма налога на самом деле?

Швайцер Александр Александрович · Accepted Answer

Добрый день!

Вы купили комнату в 2022 году и продали в 2024 году. По общему правилу, минимальный срок владения для продажи без налога - 5 лет. В Вашем случае прошло меньше 3 лет, соответственно, налог платить нужно.

Налог считают не просто с цены продажи, а с большей из двух величин:

* цены по договору (700 000 руб.);

* 70% кадастровой стоимости (1 700 000 × 0,7 = 1 190 000 руб.).

Сравниваем: 700 000 < 1 190 000, значит берём 1 190 000 руб. как налоговую базу.

У вас есть право уменьшить налоговую базу:

* на имущественный вычет 1 000 000 руб., либо

* на сумму расходов на покупку (250 000 руб.), если сохранились подтверждающие документы (договор, платёжки).

Выгоднее применить вычет 1 000 000 руб.

Итак: 1 190 000 – 1 000 000 = 190 000 руб.

Налог (НДФЛ 13%)

190 000 × 13% = 24 700 руб.

Получается, что налог с продажи равен 24 700 руб., а не 140 000 руб.

Правовые основания:

- ст. 217.1, ст. 220, ст. 214.10 НК РФ.

Алекс И.И. · Answer

Ситуация: вы продали комнату в 2024 году за 700 000 руб., купленную в 2022 году за 250 000 руб. Кадастровая стоимость 1 700 000 руб. Налоговая рассчитала налог 140 000 руб. Разбираемся.

**Правильный расчет налога:**
1. **Налоговая база** – это наибольшая из двух величин: цена продажи или 70% кадастровой стоимости. 70% от 1 700 000 = 1 190 000 руб. Это больше 700 000, поэтому база = 1 190 000 руб.
2. **Вычеты**: вы можете уменьшить доход на фактические расходы на покупку (250 000 руб.) или на фиксированный вычет 1 млн руб. Выгоднее использовать расходы: 1 190 000 – 250 000 = 940 000 руб.
3. **Налог**: 13% от 940 000 = 122 200 руб. (для резидентов РФ).

Почему налоговая насчитала 140 000? Возможно, они не учли расходы на покупку или использовали другую кадастровую стоимость. Ваша сумма налога – 122 200 руб.

**Резюме:** вам нужно подать налоговую декларацию 3-НДФЛ за 2024 год с правильным расчетом, приложив документы о покупке (договор, платежные документы). Если налоговая уже выставила требование на 140 000, необходимо подать уточненную декларацию или жалобу.

Если у вас есть похожий вопрос, вы можете задать его в форме ниже.

Удалено · Answer

От кадастровой стоимости и посчитали, мудрецов занижающих стоимость объектов полно. вот только эти хитрости в государстве не проходят! Посчитать сумму налога можно, но это платная услуга!

18.09.2025, 09:56

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спросить юриста

Расчёт налога на продажу комнаты

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Налоговый кодекс Российской Федерации часть 2 ((с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2026))

Юридические услуги в Хабаровск

Похожие вопросы

Путин подписал закон о налоге на имущество физлиц Президент РФ подписал федеральный закон

Расчет налога на продажу комнаты в коммунальной квартире при различных ценах продажи

Расчет налога на продажу комнаты в общежитии, принадлежащей владельцу уже два года

Налог при продаже комнаты - расчет и ответ на вопрос.

Расчет налога на продажу комнат в разных квартирах при собственности менее 3 лет

Расчет налога при продаже комнаты в коммунальной квартире

Расчет налога при продаже комнаты в трёхкомнатной квартире - оплата только за одну комнату или за всю квартиру?

Расчет налога с продажи комнаты для нового собственника-наследника

Расчет налога при продаже комнаты в собственности менее трех лет с тремя собственниками и ценой 1300000

Расчет налога при продаже комнаты в коммуналке

Расчет налога при продаже комнаты в 2016 году за 800 рублей после завышения стоимости и его последствия для продавца.

Расчет налога при продаже комнаты в коммунальной квартире - сумма или зависит от доли?

Расчет налога с продажи комнаты в коммунальной квартире в 2021 году

Оформление наследства - возможность продажи комнат и расчет налога

Как получить отсрочку расчета налога при продаже комнаты и покупке квартиры в ипотеку?

Расчет налога с продажи недвижимости при продаже комнат стоимостью 3 млн. руб и 2 млн. руб

Продажа комнаты после дарения - сроки подачи декларации и расчет налога

Продажа комнаты с налоговым вычетом и возможностью приобретения аппартаментов - расчет налога и условия вычета

Налог на продажу комнат - нужно ли уплачивать налог с разницы при продаже комнаты после 10 лет и с получением возврата налога

Продажа комнаты в коммунальной квартире - вопросы о согласии несовершеннолетнего соседа

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59